Приложение № 3 к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений
города Кстово, утвержденному
распоряжением администрации города Кстово
от " " ____________2010 г. № ____
Расчеты к бюджетной смете
(в целом по учреждению)
I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.
|
Количество месяцев
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Фонд заработной платы:
|
|
|
|
2
|
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
|
|
|
|
3
|
Компенсационные выплаты (расшифровать)
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
4
|
Стимулирующие выплаты (расшифровать)
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Итого по подстатье 211:
II. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты»
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Место назначения
|
Количество командиро-вок
|
Количество сотрудников, направляемых в командировку в год
|
Количест- во суток пребывания в командировке
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6 х размер суточных*)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Суточные при служебных командировках
|
|
|
|
|
|
2
|
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации
|
|
|
|
|
|
* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)
|
Количество платежей в год
|
Размер компенсации (пособия), тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4 х гр5)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий
|
|
|
|
|
2
|
Пособие на ребенка
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Итого по подстатье 212:
III. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисление на выплаты по оплате труда»
Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
Итого по подстатье 213:
IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Количество
|
Количество платежей в год
|
Стоимость за единицу измерения, тыс.руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Абонентская оплата
|
Абонентский номер
|
|
|
|
|
2
|
Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений
|
мин
|
|
|
|
|
3
|
Абонентская оплата за пользованием радиоточкой
|
радиоточка
|
|
|
|
|
4
|
Услуги электронной почты
|
Электронный адрес
|
|
|
|
|
5
|
Оплата сотовой связи
|
шт. (мин)
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Объем информации (гигабайт в год)
|
Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.
|
Стоимость аренды канала, тыс.руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4 х гр5)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Подключение и использование Глобальной сети Интернет (расшифровать)
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Стоимость за единицу, тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подстатье 221:
V. Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Место назначения
|
Количество командировок
|
Количество человек, направленных в командировки, в год
|
Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6 х 2)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Оплата проезда при служебных командировках
|
|
|
|
|
|
2
|
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Наименование расходов
|
Количество единиц
|
Стоимость за единицу, тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
|
|
|
|
Итого по подстатье 222:
VI. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Количество потребления в год
|
Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5/1000)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Оплата потребления газа*
|
Куб. м
|
|
|
|
2
|
Оплата потребления электроэнергии
|
кВ./час
|
|
|
|
3
|
Оплата потребления теплоэнергии
|
гКал
|
|
|
|
4
|
Оплата потребления воды
|
Куб. м
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого по подстатье 223:
* - Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
VII. Расчет расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Количество зданий, помещений, транспортных средств
|
Площадь арендуемых помещений, земли (кв.м)
|
Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (1ед автотранспорта), тыс. руб
|
Период предоставления услуг (количество месяцев)
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5 х гр6)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Арендная плата за пользование имуществом (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
Итого по подстатье 224:
VIII. Расчет расходов по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2
|
Оплата договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Количество договоров
|
Стоимость услуги, тыс. руб
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оплата услуг по пусконаладочным работам, техническому обслуживанию, ремонт оборудования (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2
|
Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3
|
Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
Итого по подстатье 225:
IX. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Количество договоров
|
Стоимость услуги, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2
|
Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать)**
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3
|
Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
|
|
|
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Место назначения
|
Количество командировок
|
Количество человеко - дней
|
Стоимость проживания за 1 сутки, тыс.руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5 х гр6)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Найм жилых помещений при служебных командировках
|
|
|
|
|
|
2
|
Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Количество
|
Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (расшифровать)**
|
|
|
|
2
|
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
|
|
|
|
3
|
Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов
|
|
|
|
4
|
Оплата рекламных объявлений
|
|
|
|
5
|
Изготовление бланков (расшифровать)
|
|
|
|
6
|
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
Итого по подстатье 226:
X. Расчет расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Численность увольняемых работников
|
Размер пособия, руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4/1000)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Выплата выходного пособия при увольнении
|
|
|
|
XI Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
|
Ставка налога, %
|
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр3 х гр4/100)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Налог на имущество*
|
|
|
|
* - Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Площадь земельного участка (кв.м.)
|
Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м.
|
Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр3 х гр4/1000)
|
Ставка налога %
|
Сумма, тыс. руб. (гр5 х гр 6/100)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Земельный налог*
|
|
|
|
|
|
* - Данные представляются в разрезе земельных участков.
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий
|
|
Итого по подстатье 290:
XII. Расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Количество
|
Средняя стоимость, тыс. руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств (расшифровать)**
|
|
|
|
2
|
в том числе:
|
|
|
|
Итого по статье 310:
XIII. Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости»
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена за единицу измерения, руб.
|
Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5/1000)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)**
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Итого по статье 340:
** - Является итоговой строкой.
При необходимости может быть введено примечание. Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.
Руководитель
(уполномоченное лицо) _________________________ __________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главны бухгалтер _________________________ __________ __________________
(должность (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ____________ 20___г.
|
