Приложение №13: форма записи «корректирующее / предупреждающее действие»
ISO 9001
Версия: 2000
|
ЗАПИСЬ О НЕСООТВЕТСТВИИ
|
Запись №
|
Дата: 02/06/2004
|
Элемент: 5.6
|
ООО «СП ВСК»
|
Актуальное
|
Подразделение: Высшее руководство
|
Потенциальное
|
ОБНАРУЖЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ:
Требование: ISO 9001:2000 – 5.6.1: « Высшее руководство должно анализировать систему менеджмента качества организации через запланированные интервалы времени …». Требование BSI гласит, что перед сертификацией организация должна провести анализ со стороны руководства с целью зафиксировать точку отчета и заставить работать все элементы для улучшения. Минимальное количество входных данных для анализа указаны в ISO 9001:2000 – 5.6.2.
Нарушение: Не проведен анализ со стороны руководства.
Объективное свидетельство: Наблюдение в ходе аудита.
|
Подпись аудитора:
Петров С.А.
|
Подпись представителя организации:
|
Согласованная дата
исправления: 01.09.2004
|
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
|
|
Подпись представителя организации:
|
Дата исправления:
|
ПРОВЕРКА КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ:
Удовлетворительно/Неудовлетворительно:
|
|
Ведущий аудитор:
|
Дата:
|
Комментарии:
Проверено:
|
|
Ведущий аудитор:
|
Дата:
|
Приложение №14: процедура по управлению документацией
Управление документацией
|
Индекс:
|
ПСМК-001.
|
Назначение:
|
Исключить использование устаревших (потерявших силу) документов.
|
Владелец:
|
-
Политика в области качества – Генеральный директор;
-
Руководство по качеству – Генеральный директор;
-
Организационные структуры – Генеральный директор;
-
Паспорта процессов – Заместитель генерального директора;
-
Мастер-лист – Ведущий аудитор;
-
Бланки и формы – Ведущий аудитор;
-
Организационно-распорядительная документация – Генеральный директор;
-
Внешняя документация - ...
|
Вход в процесс:
|
Наличие документов СМК.
|
Выход из процесса:
|
-
Утверждение документов на адекватность до их выпуска;
-
Анализ и обновление, в случае необходимости, а также переутверждения документов;
-
Гарантия того, что изменения в документах и статус текущей редакции (версии) документов идентифицированы;
-
Гарантия того, что текущие версии, потребных документов являются доступными в пунктах их использования;
-
Гарантия того, что сохраняется читаемость документов и их идентификационные признаки легко распознаваемы;
-
Гарантия того, что документы внешнего происхождения идентифицируются, и их распространение в организации находится под управлением;
-
Предотвращение ненамеренного использования устаревших документов и применения подходящей идентификации устаревших документов, если они оставлены для каких-либо целей;
-
Своевременность обработки и утверждения документов
|
Требования потребителей к процессу:
|
-
Достаточная прозрачность и возможность проведения аудита второй или третей стороны;
-
Использование действующих документов
|
Применяемые пункты стандарта ISO 9001:2000:
|
4.2.3
|
Требования законодательства к процессу:
|
Отсутствуют
|
Применяемые нормативные документы СК:
|
Руководство по качеству
|
Виды записей:
|
Отсутствуют
|
Критерии профессиональной подготовки:
|
Знание процесса
|
Методы измерения и мониторинга процесса
|
Ответственность за оценку эффективность процесса:
|
Ведущий аудитор
|
Периодичность мониторинга:
|
Полгода
|
Метод мониторинга:
|
Анализ со стороны руководства
|
Запись:
|
В виде входных данных для анализа со стороны руководства (см. РК-001 – п. 5.6.2)
|
Критерии эффективности:
|
-
Количество случаев использования устаревших/не утвержденных внутренних документов СМК;
-
Количество случаев задержки обработки документов;
-
Количество несоответствий, связанных с управлением документацией, выявленных во время аудитов
|
-
Политика в области качества
Утверждается Генеральным директором
Пересматривается во время анализа со стороны руководства
Должна содержать дату утверждения
Ответственный за хранение контрольного экземпляра – секретарь
Место хранения контрольного экземпляра – канцелярия
Экземпляры политики, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы
-
Руководство по качеству
Утверждается Генеральным директором
Пересматривается во время внесения изменения/дополнения
Ответственный за хранение контрольного экземпляра – секретарь
Место хранения контрольного экземпляра – канцелярия
Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы
-
Организационные структуры
Утверждаются Генеральным директором
Пересматриваются во время внесения изменения/дополнения
Должны содержать дату утверждения
Ответственный за хранение контрольного экземпляра – секретарь
Место хранения контрольного экземпляра – канцелярия
Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы
-
Список документов (мастер-лист)
Утверждается ведущим аудитором
Пересматривается во время внесения изменения/дополнения
Должен содержать дату утверждения
Ответственный за хранение контрольного экземпляра – ведущий аудитор
Место хранения контрольного экземпляра – кабинет ведущего аудитора
Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы
-
Бланки и формы
Утверждаются Заместителем генерального директора
Пересматриваются во время внесения изменения/дополнения
Должны содержать дату утверждения
Ответственный за хранение контрольного экземпляра – ведущий аудитор
Место хранения контрольного экземпляра – кабинет ведущего аудитора
Экземпляры, оставленные в справочных целях должны быть соответствующим образом идентифицированы
-
Организационно-распорядительная документация
Перечень организационно- распределительных документов:
-
-
Приказ
-
Распоряжение
-
Служебная записка
-
Рапорт
-
Объяснительная
-
Заявление
-
Паспорта процессов, процедуры, инструкции (проработать)
-
Документы внешнего происхождения (описать, какие документы имеют место и каким образом управляются)
Научный руководитель: Проф. Ильинский А.И. Стр. /
|
